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  2017年度南平市移民局決算說明
發布時間: 2018-08-15 17:42    來源: 南平市國土資源局    瀏覽量:
  2017年度南平市移民局決算說明

按照《南平市財政局關于批復市直單位2017年度部門決算的通知》(南財決〔201801 號),現將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責是:

南平市移民局的主要職責是:完成本轄區水利水電工程移民安置規劃報告審查(審批)和移民安置驗收(初驗),加強對大中小型水庫移民后期扶持扶助項目以及后期生產開發項目審查(審批)、申報、實施、監督管理,完成移民培訓工作,維護庫區安定穩定等。

二、部門預算單位基本情況

南平市移民局包括5個機關行政處室,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

南平市移民局

參公事業

27

24

 

 

 

 

 

三、部門主要工作總結

2017年,南平市移民局主要任務是:認真開展大中型水庫后期扶持實施情況和重大項目實施效果監測評估、大中型水庫后期扶持問卷調查、庫區淹地不淹房人口和貧困移民人口調查摸底,以及大中型水庫移民后期扶持政策實施情況中期評估,加強移民安置管理,做好新上水利項目的移民安置工作,維護移民利益,強化項目資金監管,保障資金安全,維護庫區安定穩定。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)依法移民,推進移民安置工作。

(二)強化幫扶,深化后扶(扶助)工作。

(三)陽光運作,加強項目資金管理。

(四)注重防控,維護庫區和諧穩定。

(五)改進作風,強化機構隊伍建設。

四、2017年決算收支總體情況

2017年南平市移民局年初結轉和結余 415.69萬元,本年收入793.43 萬元,本年支出787.49萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余 421.63萬元。

(一)2017本年收入793.43萬元,比2016年決算數增加30.04萬元,增長3.93具體情況如下:

1. 財政撥款收入793.43萬元,其中政府性基金  367.1萬元。

2. 上級補助收入0萬元。

3. 事業收入0萬元。

4. 經營收入0萬元。

5.附屬單位繳款0萬元。

6. 其他收入0萬元。

(二)2017本年支出787.49萬元,比2016年決算數增加 140.55萬元,增長21.73具體情況如下:

1. 基本支出380.61萬元。其中,人員支出377.57萬元,公用支出3.04萬元。

2. 項目支出406.88萬元。
3. 上繳上級支出0萬元。

4. 經營支出0萬元。

5. 對附屬單位補助支出0萬元。

五、一般公共財政撥款支出決算情況

2017年公共財政撥款支出422.19萬元,比2016年決算數342.78萬元增加79.41萬元,增加23.17%,主要情況如下(按項級科目統計)

(一)行政運行(項級科目)144.85萬元,較2016年決算數99.28萬元,增加45.57萬元,增長45.9%。主要原因行政運行中開支2016年12月起實行車改交通補貼,發放15-16年綜治平安獎,2017年人員調入,增錄一名公務員,增加工資等。

(二)一般行政管理事務(項級科目)41.13萬元,較2016年決算數50.78萬元減少9.65萬元,減少26.88%。主要原因是嚴格控制經費,堅持從儉。

(三)事業運行(項級科目)145.67萬元,較2016年決算數130.47萬元,增加15.2萬元,增長11.65%。主要原因發放15-16年綜治平安獎。  

(四)事業單位醫療(項級科目)20.95萬元,較2016年決算數增加1.73萬元,增長9%。主要原因是增員增加醫療費用。

(五)住房公積金(項級科目)20.47萬元。較2016年決算數增加0.92萬元,增長4.7%。主要原因是增資增加住房公積金。

(六)事業單位離退休(項級科目)20.4萬元,較2016年決算數增加1.74萬元,增長9.32%。主要原因是本年度退休人員陳啟連去逝發放撫恤金,本年度新增退休4人及退休干部過節費標準提高等。

六、政府性基金支出決算情況

2017年政府性基金支出365.3萬元,比2016年決算數304.16萬元,增加61.14萬元,增長20.1%,具體情況如下(按項級科目統計)

(一)基礎設施建設和經濟發展(項級科目)354.6萬元,較2016年決算數300.72萬元,增加53.88萬元,增長17.92%。主要原因是加大全市移民培訓,培訓費用支出增加。

(二)基礎設施建設和經濟發展(項級科目)10.7萬元。主要原因省局下達用于扶貧解困資金。

七、財政撥款基本支出決算情況

2017年度財政撥款基本支出380.61萬元,其中:

(一)人員經費377.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費3.04萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

2017“三公”經費公共財政撥款支出1.51萬元,同比下降63.08%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0萬元,2017年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組 0個;全年因公出國(境)累計 0人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出下降100%,主要是:本年度無因公出國。
  (二)公務用車購置及運行費0萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費0萬元。主要是: 嚴格控制車輛使用次數。
  (三)公務接待費1.51萬元。主要用于后期扶持、重點水利建設、美麗庫區建設、平安庫區建設等方面的接待活動,累計接待29批次、接待總人數159人次。與2016年相比, 公務接待費支出增加0.14萬元,增長率為10.22%,主要是:17年我局開展精準扶貧、避險解困、美麗庫區環境整治等工作上級下來指導,基層上來學習,較16年增加了接待次數
  九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2017年機關運行經費支出38.49萬元,比2016年減少開支8.94萬元,減少18.85%,主要是2017年嚴格控制經費,堅持從儉。

(二)政府采購情況                                  

我局2017年度政府采購支出總額2.35萬元,其中:政府采購貨物2.35萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

   2017年度資產總額561萬元,其中:固定資產30萬元,相比2016年減少17.15萬元,減少57.16%;流動資產531萬元,相比2016年增加86.35萬元,增長15.4%。

(四)項目績效自評報告

按照《關于做好2016年預算績效信息公開工作的通知》(閩財預〔20165)要求,公開民生項目和重點支出項目的績效評價報告。
     2017年度申請市財政項目專項支出資金46萬元。主要開展大中型水庫后期扶持實施情況和重大項目實施效果監測評估、大中型水庫后期扶持問卷調查、庫區淹地不淹房人口和貧困移民人口調查摸底,以及大中型水庫移民后期扶持政策實施情況中期評估,開展避險解困(含試點)與扶貧開發工作,加強移民安置管理,做好新上水利項目的移民安置工作,維護移民利益,強化項目資金監管,保障資金安全,開展平安庫區建設和法制建設工作,維護庫區安定穩定。

我局自評得分99分,自評等級優秀。

十一、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件: 4-1.2017年度收支決算總表

    4-2.2017年度收入決算表

4-3.2017年度支出決算表

4-4.2017年度 財政撥款收入支出決算總表

4-5.2017年度一般公共財政撥款支出決算表

4-6.2017年度一般公共預算支出經濟分類決算明細表

4-7.2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算明細表

     4-8.2017年度政府性基金支出決算表

4-9.2017年度部門決算相關信息統計表

4-10.2017年度 政府采購情況表

  南平市移民局2017年度財務決算報表

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