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 2017年度南平市國土資源部門決算
發布時間: 2018-08-20 16:44    來源: 南平市國土資源局    瀏覽量:
  2017年度

 

南平市國土資源部門


 

第一部分 部門概況 ..............................

一、部門職責 .....................................

二、機構設置 .......................................

三、部門主要工作總結...............................

第二部分 2017年度部門決算表 .......................

一、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............... ..

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........

九、部門決算相關信息統計表 ............................

十、政府采購情況表 ...................................

第三部分 2017年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .........

六、預算績效情況說明......... ...... ......... ......

七、其他重要事項情況說明...................... ......

第四部分 名詞解釋 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

 

一、部門主要職責

根據《南平市人民政府辦公室關于印發南平市國土資源局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(南政辦〔2012〕96號),南平市國土資源局的主要職責是:

(一)承擔保護與合理利用全省土地資源、礦產資源等自然資源的責任;

(二)承擔規范全市國土資源管理秩序的責任;

(三)承擔優化配置全市國土資源的責任;

(四)負責規范國土資源權屬管理(不含林木林地權屬管理);

(五)承擔全市耕地保護的責任,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少,保證耕地總量的動態平衡;

(六)承擔及時準確提供全市土地利用現狀數據的責任;

(七)承擔節約集約利用土地資源的責任;

(八)承擔規范國土資源市場秩序的責任;

(九)負責礦產資源開發的管理;

(十)負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量;

(十一)承擔地質環境保護的責任;

(十二)承擔地質災害預防和治理的責任;

(十三)依法征收資源收益,規范、監督資金使用;

(十四)負責全市測繪和地理信息行政管理工作; 

(十五)承辦市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門決算單位基本情況

南平市國土資源局包括9個機關行政科室及15個下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表(其中市土地收購儲備中心預決算由其單獨公開):

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

南平市國土資源局本級(含駐局紀檢組4名)

全額撥款

21

24

南平市國土資源局延平分局

全額撥款

11

11

南平市國土資源局武夷新區分局

全額撥款

1

1

市國土資源監察支隊

財政核撥

20

18

市土地收購儲備中心(加掛武夷新區分局土地收購儲備中心、延平分局土地收購儲備中心牌子)

 

財政核撥

 

23

 

19

南平市國土資源局測繪管理處

財政核撥

6

5

水東國土資源中心所

財政核撥

6

5

水南國土資源中心所

財政核撥

6

5

江南新區國土資源中心所

財政核撥

6

4

延平西區國土資源中心所

財政核撥

6

6

市土地開發整理管理中心

財政核撥

11

11

南平市礦產資源管理中心

財政核撥

16

15

南平市土地登記發證中心

財政核撥

43

36

市國土資源與地理信息管理中心

財政核撥

5

4

武夷新區國土資源與地理信息管理中心

財政核撥

3

3

延平區十三個鄉鎮國土資源所

財政核撥

59

55

三、部門主要工作總結

2017年,國土資源部門主要任務是:深入貫徹落實市委、市政府重大決策部署,銳意深化改革,在保障發展、保護資源、節約集約、地災防治、依法行政和機制創新等各方面取得突破性進展。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)保障發展能力進一步增強

1、強力推動征地拆遷

2、加大土地報批力度

3、加強市本級土地資產運營

4、實現審核審批增效提速。

(二)耕地和礦產資源保護責任進一步夯實

1、嚴守耕地紅線不動搖

2、土地利用總體規劃調整完善方案率先通過省政府批復

3、礦山生態環境治理順利通過中央環保督查

4、爭取各類資金有序到位

(三)集約節約成效進一步鞏固

1、著力提升供地率

2、著力閑置土地處置

3、著力衛片查處整改

4、著力移動執法監察

5、積極參與延平畜禽污染整治

(四)民生項目短板進一步補齊

1、抓好地質災害防治

2、全面提升不動產便民利民成效

3、積極開展農村地籍房屋調查、農墾國有土地使用權確權登記發證工作

4、做好重要會議和重大活動的安保穩定

(五)精準扶貧攻堅進一步加強

1、優先保障扶貧開發用地

2、優先安排基本農田管護資金

3、優先支持高標準農田建設

4、優先落實增減掛鉤政策

5、優先落實地災項目搬遷政策

6、優先開展農業地質調查

7、優先支持扶貧用地制度創新

8、免收貧困戶不動產工本費

(六)機制創新活力進一步釋放

1、完成武夷山國家公園體制試點區自然資源統一確權登記。

2、探索開展“三調”前期試點

3、地理信息建設走在全省前列

(七)干事創業熱情進一步激發

1、深入推進全面從嚴治黨

2、嚴格落實“五抓五看”

3、嚴控“三公”經費

4、深化干部隊伍建設

5、塑造良好形象

 

第二部分 2017年度部門決算表

一、 決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出經濟分類決算情況表

七、一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算情況表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、部門決算相關信息統計表

十、政府采購情況表

 

 第三部分 2019年度部門預算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2017年國土資源部門年初結轉和結余5,284.82萬元,本年收入5,422.61萬元,本年支出5,488.85萬元,事業基金彌補收支差額68.72萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余5,287.30萬元。

(一)2017年收入5,422.61萬元,比2016年決算數減少913.36萬元,下降14.4具體情況如下:

1.財政撥款收入3,560.10萬元,其中政府性基金597.68萬元。

2.事業收入129.96萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入74.71萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入1,657.84萬元。

(二)2017年支出5,488.85萬元,比2016年決算數增加600.4萬元,增長12.3具體情況如下:

1.基本支出3,021.84萬元。其中,人員支出2,651.58萬元,公用支出370.26萬元。

2.項目支出2,467.01萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2017年一般公共預算撥款支出2,437.58萬元,比上年決算數增加1756.3萬元,增長257.8%,主要原因是從2017年起國土資源部門下屬事業單位基本支出列入一般公共預算撥款支出。具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一) 歸口管理的行政單位離退休45.94萬元,主要用于行政單位離退休費支出。

(二)事業單位離退休19.04 萬元,主要用于事業單位離退休費支出。

(三)行政單位醫療40.63萬元,主要用于行政(含參公單位)單位基本醫療保險繳費支出。

(四)事業單位醫療79.43萬元,主要用于事業單位基本醫療保險繳費支出。

(五)行政運行445.3萬元,主要用于行政單位(含實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(六)一般行政管理事務0萬元,主要用于行政單位(含實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(七)國土資源行業業務管理29.83萬元,主要用于國土資源部門土地利用監督、規范管理等方面的支出。

(八)其他國土資源事務支出95.21萬元,主要用于主要用于礦產資源儲量動態監測、礦業權收儲讓及征管等方面的支出。

(九)事業運行(測繪事務)50.55萬元,主要用于事業單位的基本支出。

(十)住房公積金135.9萬元,主要用于行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

(十一)機關事業單位基本養老保險繳費支出196.91萬元。用于由單位繳納的基本養老保險費支出。

(十二)事業運行1166.83萬元,主要用于事業單位的基本支出。

(十三)國土整治128.76萬元,主要用于國土資源部門國土整治方面的支出。

(十四)其他支出3.25萬元。

、政府性基金支出決算情況說明

2017年度政府性基金支出1,036.77萬元,比上年決算數減少1575.55萬元,下降60.3%,具體情況如下(按項級科目統計): 

(一)征地和拆遷補償支出200萬元,2016年決算數減少442.43萬元,下降68.8%。

(二)其他國有土地收益基金支出836.77萬元。主要用于土地收購儲備等支出。2016年決算數減少937.62萬元,下降52.8%。主要原因是預算科目調整。

、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2,279.53萬元,其中:

(一)人員經費2,111.89萬 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離 休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費167.64萬 元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、 培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公 設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年度“三公”經費一般公共預算撥款10.74萬元,同比增長100%(因支出科目調整不可比)。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0.00萬元。本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出0%,主要是:嚴格貫徹執行中央“八項”規定,加強了“三公”經費管理。 
  (二)公務用車購置及運行費10.18萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費10.18萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量8輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別增長(下降)0%和89.5%(因支出科目調整不可比),主要是: 嚴格貫徹執行中央“八項”規定,加強了“三公”經費管理及預算科目調整。
  (三)公務接待費0.56萬元。主要用于上級部門和兄弟地市、縣(市)來南平檢查考察調研以及其他專項業務等方面的接待活動,累計接待21批次、接待總人數83人次。與2016年相比, 公務接待費支出增長(下降)%,主要是: 嚴格貫徹執行中央“八項”規定,加強了“三公”經費管理及預算科目調整。

六、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,2017年南平市國土資源局共開展3個項目績效監控,分別是礦產資源管理經費、市本級礦產資源儲量動態監測業務費、礦業權收儲出讓業務費,共涉及財政撥款資金39萬元。

共組織開展項目績效自評3個,分別是礦產資源管理經費、市本級礦產資源儲量動態監測業務費、礦業權收儲出讓業務費,共涉及財政撥款資金39萬元。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

市本級礦產資源儲量動態監測業務費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,市本級礦產資源儲量動態監測業務費自評分為95分,自評等次為優秀。項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:1)數量目標:按《福建省國土資源廳關于全面開展礦山儲量動態管理的通知》(閩國土資綜[2009]36號)要求應列入當年儲量動態管理的礦山數17個。要求開展市級審核范圍內礦山企業儲量年報現場檢查、資料審核一年一次。2016年12月31日前完成儲量動態監測實地測量工作,2017年6月底前報送上一年度礦山儲量年報初稿. 儲量質量監控(核查)一年一次。(2)質量目標:礦山儲量年報提交率、對礦山的開采量、損失量、保有資源儲量等礦山動態監測數據的準確率、適時、準確掌握礦山資源儲量開采量、損失量、保有量和礦山儲量變化情況及其變化原因,礦山動態監測的及時率達到100%。對礦山儲量年報提交合格率達到95%以上。(3)經濟效益目標:加強國家和企業對礦產資源儲量資產的管理,為礦業權轉讓提供可靠的儲量評估依據,規范礦業市場秩序。加強動態監測,增加政府收益,礦業對全市經濟發展和財政收入的貢獻率逐年提高,爭取貢獻率年均增長3%。(4)社會效益目標:通過科學的手段掌握實際采礦量,隨時掌握儲量的變化,算出準確的數據,有效地在源頭上堵住不正當交易的發生。

(5)環境效益目標:在儲量動態監測中,及時發現礦山企業暫時難以經濟利用的礦石儲量、難以永久回采和開采方式不合理造成資源損失的問題,以及礦山生態環境破壞問題,保護礦山環境。(6)可持續影響目標:動態掌握礦產資源儲量家底,為國家礦產資源儲量管理和企業經營管理服務。發現的主要問題:該項目的預算編制還存在不夠細化和嚴謹,項目實施完成的工作任務與設定的工作目標還有一定的差距。建議加強預算管理,進一步提高預算績效管理的質量。基于我省省情及我市市情,市級政府、上級主管部門出臺的政策促儲量動態監測工作不斷規范,從而要求儲量動態監測工作要有很強的前瞻性,并符合當前政策要求。下一步改進措施:(一)加強本部門項目組織管理,項目組織實施過程中,要以上級主管部門、當地政府新出臺的政策為依據,推進項目實施。(二)加強本部門預算績效管理,建議使用政府財政性資金開展礦山儲量動態監測前期工作,有效保護和合理利用礦產資源。

礦業權收儲出讓業務費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,礦業權收儲出讓業務費自評分為95分,自評等次為優秀。項目全年預算數為25萬元,執行數為21.58萬元,完成預算的86.32%。主要產出和效果:1)數量目標:轄區內省級新立礦業權、縣級新立采礦權委托出讓及本級新立采礦權出讓采用招拍掛方式的比例達到100%。開展礦區實地檢查,編制出讓方案、公告、須知、出讓合同等礦業權出讓文件,發布公告、公示信息,公開程度100%。(2)質量目標:礦業權出讓地質報告交專業技術人員審查,并開展擬出讓礦區實地檢查;委托有資質機構評估出讓價款;召開礦業權出讓小組工作會議確定出讓底價;按部門規章和規范性文件要求制定出讓文書;按要求公告、公示。確保新立礦業權100%進入公共資源交易平臺以招拍掛方式出讓。(3)經濟效益目標:加強礦業權收儲工作,增加政府收益,礦業對全市經濟發展和財政收入的貢獻率逐年提高,維護國家礦產資源所有權益。

(4)社會效益目標:通過礦業權收儲,在時間和數量上對礦業權進行有計劃地投放,盡量避免礦業及整個礦業產業鏈的周期性波動,確保礦業權一級市場充分競爭,促進礦業權出讓公平、公正、公開。(5)環境效益目標:在儲量動態監測中,及時發現礦山企業暫時難以經濟利用的礦石儲量、難以永久回采和開采方式不合理造成資源損失的問題,以及礦山生態環境破壞問題,保護礦山環境。(6)可持續影響目標:提高開展礦業權收儲出讓工作人員的業務水平;培養礦業權市場,增強礦產資源國家所有的法制觀,促進我市礦業權收儲出讓工作順利展開。發現的主要問題:該項目的預算編制還存在不夠細化和嚴謹,項目實施完成的工作任務與設定的工作目標還有一定的差距。建議加強預算管理,進一步提高預算績效管理的質量。基于我省省情及我市市情,市級政府、上級主管部門出臺的政策促使礦業權出讓條件不斷提高,從而要求礦業權收儲出讓工作要有很強的前瞻性,并符合當前政策要求。下一步改進措施:(一)加強本部門項目組織管理,項目組織實施過程中,要以上級主管部門、當地政府新出臺的政策為依據,推進項目實施。(二)加強本部門預算績效管理,建議使用政府財政性資金收儲有前景的礦業權或出資開展礦業權出讓前期工作,促進礦業權出讓公平、公正、公開。

、其他重要事項說明

(一)機關運行經費 

2017年度機關運行經費支出104.55萬元,比上年決算數增長477%,主要是: 預算科目調整。

(二)政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額112.91萬元,其中:政府采購貨物支出112.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

(三)國有資產占用使用情況 

截至2017年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車17輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛;單價50萬元(含)以上通用設備2臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)項目績效自評報告

按照績效處要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收 支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的 “三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:2017年度國土資源部門決算公開附表

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