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2019年度南平市國土資源部門預算
發布時間: 2019-01-31 17:12    來源: 南平市國土資源局    瀏覽量:
  2019年度

 

南平市國土資源部門預算


 

 

第一部分 部門概況…………………………………

一、部門主要職責…………………………………

二、部門預算單位構成……………………………

三、部門主要工作任務……………………………

第二部分 2019年度部門預算表……………………

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

十、部門專項資金管理清單目錄……………………

第三部分 2019年度部門預算情況說明…………

一、預算收支總體情況………………………………

二、一般公共預算撥款支出情況………………………

三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

四、財政撥款預算基本支出情況………………………

五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………

六、預算績效目標情況…………………………………

七、其他重要事項說明…………………………………

第四部分 名詞解釋…………………………………


 

 

第一部分 部門概況

 

部門主要職責

  根據《南平市人民政府辦公室關于印發南平市國土資源局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(南政辦〔2012〕96號),南平市國土資源局的主要職責是:

(一)承擔保護與合理利用全省土地資源、礦產資源等自然資源的責任;

(二)承擔規范全市國土資源管理秩序的責任;

(三)承擔優化配置全市國土資源的責任;

(四)負責規范國土資源權屬管理(不含林木林地權屬管理);

(五)承擔全市耕地保護的責任,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少,保證耕地總量的動態平衡;

(六)承擔及時準確提供全市土地利用現狀數據的責任;

(七)承擔節約集約利用土地資源的責任;

(八)承擔規范國土資源市場秩序的責任;

(九)負責礦產資源開發的管理;

(十)負責管理地質勘查行業和礦產資源儲量;

(十一)承擔地質環境保護的責任;

(十二)承擔地質災害預防和治理的責任;

(十三)依法征收資源收益,規范、監督資金使用;

(十四)負責全市測繪和地理信息行政管理工作; 

(十五)承辦市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,南平市國土資源部門包括9個機關行政科室及15個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表(其中市土地收購儲備中心預決算由其單獨公開):

 

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

南平市國土資源局

全額撥款

21

19

南平市國土資源局延平分局

全額撥款

11

11

南平市國土資源局武夷新區分局

 

全額撥款

 

1

 

1

市國土資源監察支隊

財政核撥

20

14

市土地收購儲備中心(含原閩北經濟開發區土地收購儲備中心整合的1名非參公事業人員)

 財政核撥

 

23

 

18

測繪管理處

財政核撥

6

5

水東國土資源中心所

財政核撥

6

4

水南國土資源中心所

財政核撥

6

5

江南新區國土資源中心所

財政核撥

6

4

延平西區國土資源中心所

財政核撥

6

6

市土地開發整理管理中心

財政核撥

11

11

南平市礦產資源管理中心

財政核撥

16

13

南平市不動產登記中心

財政核撥

43

39

市國土資源與地理信息管理中心

財政核撥

4

4

武夷新區國土資源與地理信息管理中心

財政核撥

3

2

延平分局十三個鄉鎮國土資源所(其中11名經費由區財政承擔)

財政核撥

59

51

 

三、部門主要工作任務

2019年,國土資源部門主要任務是:

(一)加強黨的建設。

一是深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。

二是嚴管厚愛隊伍。

三是推進機構改革。

(二)堅持服務發展。

一是保障項目用地需求。

二是加大收儲讓力度。

三是審核審批增效提速。

(三)嚴格資源保護。

一是落實最嚴格的耕地保護制度。

二是嚴格礦產資源開發利用。

三是嚴格依法行政

(四)維護民利民生。

一是扎實推進掃黑除惡專項斗爭。

二是及時回應民眾訴求。

三是提升地質災害防治能力。

四是深化不動產便民成效。

(五)夯實管理基礎。

一是開展全市自然資源統一確權登記。

二是提升地理信息保障能力。

三是全面開展第三次全國國土調查工作。

 

第二部分 2019年度部門預算表

 

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算撥款支出預算表

六、政府性基金撥款支出預算表

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

十、部門專項資金管理清單目錄

 

第三部分 2019年度部門預算情況說明

 

、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019國土資源部門收入預算為4847.44萬元,比上年減少2551.85萬元,主要原因是2018年單位專項結轉和由延平區承擔的專項經費列入部門預算其中:一般公共預算撥款2272.57萬元,基金預算財政撥款1719.45萬元,上級補助收入100萬元,財政代管資金專戶結轉755.42萬元。相應安排支出預算4847.44萬元,比上年減少2551.85萬元,其中:人員支出1857.22萬元,對個人和家庭補助支出49.71萬元,公用支出209.34萬元,項目支出2731.17萬元。

、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出2272.57萬元,比上年減少155.87萬元,主要原因是減少了地質礦產資源利用與保護項目支出,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一) 歸口管理的行政單位離退休47.17萬元。主要用于實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

(二) 事業單位離退休6.6萬元。主要用于實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

(三) 機關事業單位基本養老保險繳費支出230.82萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(四) 機關事業單位職業年金繳費支出11.21萬元主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

(五) 對機關事業單位基本養老保險基金的補助4.99萬元。

(六) 行政單位醫療90.28萬元。主要用于行政單位基本醫療保險繳費支出。

(七) 事業單位醫療36.9萬元。主要用于事業單位基本醫療保險繳費支出。

(八) 行政運行(國土資源事務)984.88萬元。主要用于行政單位的基本支出。

(九) 自然資源行業業務管理26.8萬元。主要用于國土資源行業業務管理經費支出。

(十) 國土整治5萬元。主要用于國土整治方面的支出。

(十一) 事業運行(國土資源事務)525.13萬元。主要用于事業單位的基本支出。

(十二) 其他自然資源事務支出124萬元,主要用于其他國土資源事務方面的支出。

(十三) 行政運行(測繪事務)46.82萬元。主要用于事業單位的基本支出。

(十四) 住房公積金131.97萬元。主要用于行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

、政府性基金預算撥款支出情況

2019年度政府性基金支出1719.45萬元,比上年增加830.01萬元,主要原因是增加安排基金項目支出,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1719.45萬元。主要用于土地收購儲備前期等支出。

、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出2116.27萬元,其中:

(一)人員經費1906.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費209.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
2019年預算安排0萬元。

(二)公務接待費
2019年預算安排11.71萬元。主要用于上級部門和兄弟地市、縣(市)來南平檢查考察調研以及其他專項業務等方面的接待活動。因預算科目及資金來源調整年無法同口徑相比較。公務接待費總支出下降主要原因是:嚴格貫徹執行中央“八項”規定,加強“三公”經費管理。

(三)公務用車購置及運行費
 2019年預算安排31.82萬元,其中:公車運行費40.84萬元,公車購置費0萬元。年相比支出下降22%,主要原因是: 嚴格貫徹執行中央“八項”規定,加強“三公”經費管理。

、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019國土資源部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出209.34萬元,比2018減少17.69萬元,主要原因是人員減少相應定額公用經費減少

(二)政府采購情況

2019國土資源部門政府采購預算總額1490.54萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額1405.85萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年底,國土資源部門本級及所屬的預算單位共有車輛7輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車6輛,一般執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備××臺(套),單位價值100萬元以上專用設備××臺(套)。

 

 

第四部分   名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

十二、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:2019年國土資源部門預算公開附表

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